Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 226,48 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/18 | PC HP 2ks, LCD monitor HP 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 224,98 € | 05.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 224,64 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 218,37 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 218,33 € | 06.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | práčka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 1 200,00 € | 15.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | tepelná energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 198,97 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 193,95 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | oprava sokla na budove | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RB Stavby s.r.o. | 45235562 | 1 193,29 € | 29.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | OPRAVA MALIEB PO ZATEčENí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 1 188,82 € | 21.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 181,00 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/21 | malovanie kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | 1 180,80 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 175,76 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 1 172,90 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 171,99 € | 21.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/18 | notebook Lenovo 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 165,41 € | 19.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | kotol BUDERUS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 1 150,00 € | 04.12.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/18 | 2x Panasonic audiosystem, 2x Panasonic smart televizor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | NAY, a.s. | 35739487 | 1 137,80 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | utierky, chránič na matrac | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAKTIK TEXTIL s.r.o. | 44491191 | 1 137,50 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 137,20 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/23 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 1 136,66 € | 29.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 119,52 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 117,35 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 1 104,08 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 1 092,02 € | 21.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | trojkolesový bicykel - Štandard 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 080,00 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 075,91 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 075,91 € | 25.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 072,70 € | 06.03.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/19 | krájač zeleniny s príslušenstvom+20l termoska s kohutikom, kastrol s pokrievkou, tlcik | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RM Gastro-JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 069,02 € | 10.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra |