Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0321/17 | ochrana objektov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 33,26 € | 06.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 502,00 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | televizia+najom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Top Spoločnosti s.r.o. | 50007254 | 240,00 € | 08.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | plyn 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 51,00 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | tep.energia 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 305,89 € | 06.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | komunálny odpad 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 175,85 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | oprava kanalizacneho potrubia v kuchyni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAP TEAM s.r.o. | 50857983 | 498,00 € | 14.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | telefón-mobilné 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 115,67 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 11,52 € | 12.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 15,93 € | 12.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 61,44 € | 12.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 84,96 € | 12.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 547,12 € | 01.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 223,81 € | 15.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | OPRAVA OBJEKTU - UBYTOVACIE PRIESTORY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAP TEAM s.r.o. | 50857983 | 36 000,00 € | 12.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | telefón-pevné linky 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,27 € | 06.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | voda 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 102,60 € | 20.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 181,27 € | 06.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Register obchodných spoločností s.r.o. | 46440305 | Stavebné práce, opravárenské práce | 300,00 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/17 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | Stavebné práce, opravárenské práce | 300,00 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/17 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. | 50032941 | Stavebné práce, opravárenské práce | 240,00 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/17 | mesacnik PaM 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Poradca s.r.o. | 36371271 | Stavebné práce, opravárenské práce | 66,00 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/17 | tepovanie sedaciek 5ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Erik Treiter - Upratovacie práce | 43341471 | 155,00 € | 27.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra |