Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/24 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,72 € | 09.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/24 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,95 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/24 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 6 316,86 € | 09.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 414,87 € | 31.01.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 232,80 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,67 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,00 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/24 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 602,30 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/24 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,10 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/24 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 08.01.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/24 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,76 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/24 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 06.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/24 | aktualizácia web stránky, inštalácia PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 120,00 € | 11.01.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 617,53 € | 31.01.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/24 | konzultácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,37 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,53 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,66 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 114,33 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 112,46 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,37 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/24 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 975,05 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/24 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 29.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/24 | plyn preplatok 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -229,70 € | 15.01.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/24 | Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 296,76 € | 05.03.2024 | 05.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/17 | publikácie pre klientov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Peter Jurečko - predaj literatúry | 34297049 | 32,40 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/16 | BOZP,PO-IV.Q.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 177,60 € | 23.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/16 | PZP 2.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 192,00 € | 23.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra |