Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP017 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP046 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP075 | zabezpečenie stavebných prác - Rekonštrukcia objektu bazéna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. | 36356794 | 4 560,00 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP012 | policová skriňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOVOTYP s.r.o | 35808705 | 216,60 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT003 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 52,30 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT006 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 55,44 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT011 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 41,78 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT017 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,63 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT022 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,77 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT027 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 47,33 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT029 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 35,62 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT036 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,30 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP007 | roll-up baner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 192,00 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP010 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP086 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP062 | vykonanie meraní a analýz elektrických obvodov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dušan Vrbičan - ASMaR | 37285211 | 9 177,60 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ057 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 248,67 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ059 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 234,83 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ060 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 363,81 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ061 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 41,04 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |