Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP226 | voda 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 904,45 € | 08.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP223 | odvoz a likvidácia odpadu 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 572,04 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP224 | plyn 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 479,68 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP225 | telefón, internet 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 884,94 € | 12.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP227 | MYpezinol.sk Mysenec.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 60,00 € | 08.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ107 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 559,61 € | 19.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ108 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 94,89 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ109 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 12,58 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ110 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 213,09 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ017 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,81 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ018 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 70,97 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ111 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 45,46 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ112 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 232,13 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ113 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 212,63 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ114 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,72 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ115 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 31,58 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ116 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 309,29 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP247 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 15,00 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT067 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 94,40 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT069 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 158,21 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra |