Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP289 | odborný výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IMET, a.s. | 36185957 | 426,70 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP290 | šesťročné výťahové skúšky na štyroch výťahoch vykonané reviznym technikom | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 998,00 € | 12.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP291 | PHM 07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 52,14 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP263 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,60 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP264 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,20 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP265 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,30 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP266 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,20 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP267 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,20 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP275 | kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 540,00 € | 06.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP271 | prenájom predložiek 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP270 | údržbárske a dopravné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 1 808,10 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP258 | Výkon zodpovednej osoby za 07 / 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP278 | oprava umývacieho stroja VIPER | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 114,61 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP288 | voda 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 403,60 € | 12.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP277 | prenájom lisovacieho kontrajnera 06/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP280 | PHM 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 36,97 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP282 | telefón, internet 07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 905,73 € | 10.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP283 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 31,05 € | 10.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP284 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 63,32 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP281 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,20 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra |