Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9841

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18DP312 telefón, internet 08/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 869,20 € 16.08.2018 22.08.2018 Faktúra
18DP313 odvoz a likvidácia odpadu 07/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 337,92 € 16.08.2018 22.08.2018 Faktúra
18DP319 tlač stravných lístkov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tlačiareň IRIS, s.r.o. 48058629 630,72 € 20.08.2018 23.08.2018 Faktúra
18DP314 Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 216,00 € 16.08.2018 23.08.2018 Faktúra
18DP315 poplatky za telekomunikačné služby 07/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 166,09 € 16.08.2018 23.08.2018 Faktúra
18DP316 oprava meracej a regulačnej techniky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ing. Juraj Brindziar 37139029 70,00 € 16.08.2018 23.08.2018 Faktúra
18DP317 výmena servopohonu pre VZT Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ARSOL, spol. s r.o. 36394572 255,00 € 16.08.2018 23.08.2018 Faktúra
18DP318 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 558,88 € 16.08.2018 23.08.2018 Faktúra
18DP320 pranie bielizne - 08/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 258,70 € 20.08.2018 27.08.2018 Faktúra
18DP321 gastrolístky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Edenred Slovakia, s.r.o. 52005551 933,37 € 21.08.2018 27.08.2018 Faktúra
18DP322 Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek, likvidácia sršnieho hniezda Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 456,00 € 21.08.2018 27.08.2018 Faktúra
18DP323 Personálne riadenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 42,65 € 21.08.2018 27.08.2018 Faktúra
18DP324 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 66,00 € 21.08.2018 27.08.2018 Faktúra
18DT071 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 772,09 € 22.08.2018 28.08.2018 Faktúra
18DT072 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 15,84 € 22.08.2018 28.08.2018 Faktúra
18DT073 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 24,05 € 22.08.2018 28.08.2018 Faktúra
18DŠJ129 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 317,20 € 29.08.2018 03.09.2018 Faktúra
18DŠJ130 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 148,47 € 29.08.2018 03.09.2018 Faktúra
18DŠJ131 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 124,70 € 29.08.2018 03.09.2018 Faktúra
18DŠJ132 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 741,42 € 29.08.2018 03.09.2018 Faktúra