Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DŠJ133 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 388,99 € | 29.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ134 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 410,97 € | 29.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ135 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 11,37 € | 29.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP302 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 21,00 € | 30.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP348 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 21,00 € | 07.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT075 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 251,74 € | 29.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT076 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 160,10 € | 03.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT074 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 24,91 € | 29.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT077 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 26,21 € | 05.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP325 | vankúš, paplón, navlek na vankúš, návlek na paplón, plachta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alena Šugereková | 47108703 | 3 492,00 € | 22.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP333 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP327 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 1 348,55 € | 24.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP328 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 29.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP331 | údržba výťahov 08/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP334 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ ekonomických odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP335 | Právny kuriér pre školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP336 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 107,00 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP337 | prenájom lisovacieho kontrajnera 08/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP326 | termoport | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTROZONE, spol. s r.o. | 29181747 | 1 961,81 € | 24.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP332 | prenájom predložiek 08/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra |