Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP235 | strava žiaci - ÚV 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 14,40 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP214 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 236,03 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP213 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 230,84 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP212 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 235,03 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP190 | strava žiaci - ÚV 05/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 31,80 € | 06.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP162 | strava žiaci - ÚV 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 31,20 € | 06.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP116 | strava žiaci - ÚV 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 30,00 € | 13.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP077 | strava žiaci - ÚV 02/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 21,00 € | 10.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP029 | strava žiaci - ÚV 01/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 20,40 € | 08.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP427 | strava žiaci - ÚV 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 33,60 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP384 | strava žiaci - úrad vlády 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 38,40 € | 06.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP333 | strava žiaci - úrad vlády 9/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 33,60 € | 09.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP247 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 491,46 € | 07.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP238 | strava žiaci - úrad vlády 6/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 24,00 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP202 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 20,40 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP175 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 20,40 € | 14.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 17DP195 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 233,21 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP194 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 207,91 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP193 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 332,48 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 15DP167 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 315,15 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |