Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DT038 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 204,36 € | 17.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT037 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 75,60 € | 17.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP107 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 250,43 € | 18.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DPČ007 | za materiál Bidvest DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 136,25 € | 18.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ006 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 259,56 € | 18.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ050 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 78,46 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ010 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 685,18 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ011 | za materiál Mgr. Emília Achbergerová | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 391,64 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ049 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 51,32 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ009 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 100,06 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ008 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 159,79 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ048 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 20,52 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ047 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 23,76 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP109 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 47,86 € | 20.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP108 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 40,95 € | 20.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP110 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Štefan Vrábel - ŽUMPÁR PIŠTA | 34406921 | 234,80 € | 23.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP111 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 596,40 € | 23.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT039 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,18 € | 23.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP113 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 310,80 € | 24.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP112 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Trend Hygiena | 44783892 | 90,00 € | 24.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |