Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP035 | umývací prostriedok, oplachový prostriedok, soľ regenerečná | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 192,00 € | 22.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP037 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 932,05 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT019 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 83,79 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT020 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,44 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT021 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 502,67 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT023 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 233,92 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ030 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 130,37 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ031 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 266,02 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP038 | pranie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 93,29 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP039 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,09 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP040 | Poistenie žiakov ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 229,97 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP041 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 42,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP042 | zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT024 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,14 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ032 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 256,36 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ033 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 120,58 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ034 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 84,30 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT025 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 34,52 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT026 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 473,76 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ035 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 369,20 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |