Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0116/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Žumpár s.r.o. | 48333981 | 0,00 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0227/22 | Výkopové a zemné práce.Vykonanie výkopových a zemných prác pre rozšírenie spevnenej plochy pre zabezpečenie obratiska autobusov pred vchodom školy. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Milan ABEL | 40780473 | 0,00 € | 31.08.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0222/22 | Priemyselné čistenie prádla - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 0,00 € | 17.08.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0018/24 | Zabezpečenie barmanského kurzu - suroviny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 0,00 € | 07.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
| 18DŠJ183 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 0,04 € | 24.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP448 | Huawei Nova smart grey - telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP468 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP397 | telefón - Huawei Nova Smart grey | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP366 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 21.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP365 | teletón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 21.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 23DP012 | Poplatok za vydanie karty - Edenred | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 0,60 € | 20.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0005/23 | Poplatok za vydanie karty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 0,60 € | 09.01.2023 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| 21DP358 | modem, mob. telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 16DP221 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 27.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 22DT091 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 1,20 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP340 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 1,20 € | 14.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP095 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1,39 € | 16.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 21DP083 | poplatok za kartu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1,60 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 18DP100 | poplatok za kartu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1,60 € | 14.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 21DT022 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2,57 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra |