Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9841

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18DP204 mliečna liga Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 55,37 € 31.05.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP205 pranie bielizne - 05/18. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 40,54 € 30.05.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP206 pranie bielizne - 05/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 91,01 € 30.05.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP201 Prírodné kamenivo drvené Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Výroba kameňa a pieskov spol. s r.o. 34137009 191,16 € 30.05.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP209 Poolmax chlór Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 302,40 € 04.06.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP208 Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 72,00 € 04.06.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP212 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 76,32 € 04.06.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP213 výmena akumulátorov MHU103 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 375,24 € 05.06.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP214 údržba výťahov 05/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 06.06.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP215 poplatky za telekomunikačné služby 05/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 213,32 € 06.06.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP216 prenájom lisovacieho kontrajnera 05/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 06.06.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP217 PHM 05/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 49,50 € 07.06.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP218 internet 06/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 432,95 € 07.06.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP221 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 245,04 € 07.06.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP211 čistenie vysokotlakovým Zariadením Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ing. Genc Prebreza - ASAP 50527843 947,52 € 06.06.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP222 kancelársky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 National Pen 474116 409,74 € 07.06.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP210 prenájom predložiek 05/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 04.06.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP219 údržbárske a dopravné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maksim Kiselev 50988824 1 435,00 € 05.06.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP220 údržbárske a dopravné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maksim Kiselev 50988824 738,00 € 05.06.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP207 Výkon zodpovednej osoby za 06 / 2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 04.06.2018 20.06.2018 Faktúra