Faktúry
Počet záznamov: 8202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP030 | kancelársky papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KIZZE D§S | 46079777 | 355,79 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP031 | pranie bielizne - postelné prádlo str.824, pranie bielizne - postelné prádlo str.823 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 39,56 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP032 | plyn 1/2015 str. 824, plyn 1/2015 str.811, plyn 1/2015 str.813, plyn 1/2015 str.823, plyn 1/2015 str.816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24 724,00 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP033 | plyn 2/2015 str.824, plyn 2/2015 str.811, plyn 2/2015 str.813, plyn 2/2015 str.823, plyn 2/2015 str.816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 704,00 € | 03.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP034 | plyn 1/2015 str.811 - doplatok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,23 € | 05.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP035 | barmanský kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DREAM Academy, s.r.o. | 47928441 | 900,00 € | 03.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP036 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 680,59 € | 03.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP037 | prenájom lisovacieho kontrajnera str.824 1/15, prenájom lisovacieho kontrajnera str.811 1/15, prenájom lisovacieho kontrajnera str.813 1/15, prenájom lisovacieho kontrajnera str.823 1/15, prenájom lisovacieho kontrajnera str.816 1/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP038 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu od 10.3.2015 - 09.09.2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP039 | údržba výťahov 1/2015 str.824, údržba výťahov 1/2015 str.823 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP040 | poradenské a konzultačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 05.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP041 | PHM FORD 62,10 l 1/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 69,93 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP042 | mliečna liga 670502068 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 97,00 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP043 | mliečna liga 670503681 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 25,18 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP044 | inzerát na pracovnú pozíciu hlavný majster a učiteľ odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 141,60 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP045 | telefon 1/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 225,06 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP046 | výmena fiskálnej pamäte v ERP-bufet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 178,21 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP047 | právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária BABIN,PETKO&partners | 47253177 | 581,82 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP048 | telefon 1/2015 str.811 Halabrín,Foltýnová,Matovičo vá, Kuruc,Bubenka,Tokoly,Katreniaková,Orviský, Papán + tablety = učitelia, telefon 1/2015 str.813 Schmidtová, telefon 1/2015 str.823 Pavlíková, telefon 1/2015 str.824, telefon 1/2015 str.816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 601,03 € | 10.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP049 | pranie bielizne - postelné prádlo str.824, pranie bielizne - postelné prádlo str.823 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 54,40 € | 11.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP050 | oprava umývacieho stroja | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 65,94 € | 12.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP051 | tlač letákov 300 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 122,40 € | 12.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP052 | tlač stravných lístkov 5000 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 219,00 € | 12.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP053 | elektrika 1/2015 str. SIS, elektrika 1/2015 str. 824, elektrika 1/2015 str. 811, elektrika 1/2015 str. 813, elektrika 1/2015 str. 823, elektrika 1/2015 str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 283,12 € | 10.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP054 | voda 1/2015 SIS, voda 1/2015 824, voda 1/2015 811, voda 1/2015 813, voda 1/2015 816, voda 1/2015 823 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 620,40 € | 13.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP055 | servírovací stolík 3 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 838,80 € | 13.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP056 | výplň stavebných otvorov v bufete | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAVREM PLUS s.r.o | 35794542 | 1 300,00 € | 13.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP057 | potravinová fólia str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 73,25 € | 16.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP058 | papier.utierky, pulirapis | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 37,82 € | 16.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP059 | vrecká lekárenské | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 14,16 € | 16.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |