Faktúry
Počet záznamov: 8186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP280 | Čerpanie soc. fondu - Vstupenky - Zámok Strážnice, Skanzen Strážnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Národní ústav lidové kultury | 00094927 | 462,73 € | 17.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 17DP193 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 332,48 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP194 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 207,91 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP195 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 233,21 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP261 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 236,44 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP262 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 229,92 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 16DP235 | strava žiaci - ÚV 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 14,40 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP214 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 236,03 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP213 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 230,84 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP212 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 235,03 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP190 | strava žiaci - ÚV 05/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 31,80 € | 06.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP162 | strava žiaci - ÚV 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 31,20 € | 06.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP116 | strava žiaci - ÚV 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 30,00 € | 13.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP077 | strava žiaci - ÚV 02/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 21,00 € | 10.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP029 | strava žiaci - ÚV 01/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 20,40 € | 08.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP427 | strava žiaci - ÚV 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 33,60 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP384 | strava žiaci - úrad vlády 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 38,40 € | 06.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP333 | strava žiaci - úrad vlády 9/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 33,60 € | 09.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP247 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 491,46 € | 07.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP238 | strava žiaci - úrad vlády 6/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 24,00 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP202 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 20,40 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP175 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 20,40 € | 14.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP167 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 315,15 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP166 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 4,20 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP007 | náklady na stravu žiakov za 12/2014-úrad vlády | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 20,40 € | 14.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP467 | strava žiaci - ÚV 12/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 23,40 € | 05.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 17DP216 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 211,10 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP283 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 21.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP297 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 211,10 € | 30.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP368 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra |