Faktúry
Počet záznamov: 8186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP402 | elektrika 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 478,80 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP404 | elektrika 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 373,41 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP405 | elektrika 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 251,12 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP403 | elektrika 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 196,35 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP430 | gastro lístky - vrátenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | -1 156,50 € | 12.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP194 | gastro lístky - vrátenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | -620,46 € | 06.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP250 | kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | -450,00 € | 29.08.2017 | 29.08.2017 | Faktúra | |||||
| 23DP051 | vrátenie gastrolístkov 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | -288,00 € | 13.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 17DPČ010 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -264,00 € | 29.03.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 20DP298 | Tlačivá - školský internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | -137,14 € | 18.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 22DP144 | HPE 8GB Single Rank | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | -123,60 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP077 | Konektor DATACOM Plug STP, záhradná pílky, nožnice na konáre Fiskars Nôž univerzálny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -79,88 € | 09.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ112 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -71,88 € | 12.06.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ108 | za materiál PICADO (dobropis) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | -39,48 € | 16.06.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ107 | za materiál PICADO (dobropis) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | -19,46 € | 16.06.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ114 | za materiál PICADO (dobropis) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | -18,61 € | 21.06.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP065 | vrecká lekárenské (Dobropis k faktúre č. 215001695) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAPERA s.r.o | 46082182 | -14,16 € | 16.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP116 | poplatok za kartu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | -1,60 € | 09.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ183 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 0,04 € | 24.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP365 | teletón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 21.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP366 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 21.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP397 | telefón - Huawei Nova Smart grey | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP468 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP448 | Huawei Nova smart grey - telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 23DP012 | Poplatok za vydanie karty - Edenred | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 0,60 € | 20.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 21DP358 | modem, mob. telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 16DP221 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 27.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP340 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 1,20 € | 14.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT091 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 1,20 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP095 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1,39 € | 16.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |