Faktúry
Počet záznamov: 8202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP301 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP302 | pranie bielizne - postelné prádlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 76,01 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP303 | plyn 8/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 598,62 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP304 | voda 8/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 069,97 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP305 | PHM KIA 9/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 45,92 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP306 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 161,42 € | 10.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP307 | Oprava netesností na regulačnej stanici plynu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 420,00 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP308 | dlažba | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CITYSTONE | 44356781 | 702,78 € | 18.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP309 | sedátko zeta, sifón, umyvadlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CITYSTONE | 44356781 | 703,44 € | 18.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP310 | PHM FORD 9/15 29,90 l | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 32,32 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP311 | odvoz odpadu 8/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 393,96 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP312 | havarijné poistenie FORD od 28.9.2015-27.09.2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 833,68 € | 19.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP314 | havarijné poistenie KIA od 25.10.2015-24.10.2016 461,69 €/R | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP315 | Právny kurier pre školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 23.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP316 | pisoár kokrint | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CITYSTONE | 44356781 | 340,80 € | 18.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP317 | časopis Profesijný rozvoj zamestnancov školy 6/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,95 € | 28.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP318 | Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Práca, mzdy a odmeňovanie 2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 247,81 € | 28.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP319 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 28.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP320 | gastrolístky počet 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 29.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP321 | inzerát na pracovnú pozíciu upratovačky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 28.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP322 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 85,13 € | 28.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP323 | mliečna liga 670525627 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 96,09 € | 23.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP324 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 30.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP325 | kytice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 131,00 € | 01.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP326 | internet 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP327 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 30.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP328 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 02.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP329 | Neomat C 10 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 02.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP330 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 53,04 € | 06.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP331 | PHM FORD 9/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 111,72 € | 09.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |