Faktúry
Počet záznamov: 8259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP362 | počítače 3sk, monitor 1ks, WiFi router 8ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 995,79 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP363 | reklamné služby v balíku - štandardný | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Register obchodných spoločností | 46440305 | 298,80 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP364 | Stratégie 11/2015 -10/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 59,88 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP365 | reklamné služby balík - Profesionál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesionálny register s.r.o | 46938079 | 300,00 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP367 | ML 670530538 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 30,08 € | 27.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP368 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 64,26 € | 26.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP369 | kultúrne podujatie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Le Livre s.r.o. | 47427396 | 400,00 € | 26.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP370 | Podpora APV mzdy 01.10.2015 - 31.12.2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOFTIP a.s | 36785512 | 256,96 € | 28.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP371 | poradenské a konzultačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP372 | PHM KIA 10/15 35,98 l | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 44,11 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP373 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 275,95 € | 12.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP374 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP375 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP376 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP377 | časopis regionálne školstvo a právo 9/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 47,05 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP378 | údržba výťahov 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP379 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 12,64 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP380 | prenájom lisovacieho kontrajnera 10/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP381 | toaletný papier 1000ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KEKO Trading. s.r.o. | 17311454 | 156,96 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP382 | reklamné pútače na zadných sklách autobusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 390,00 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP383 | Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov stredných odborných škôl | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 47,03 € | 10.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP384 | strava žiaci - úrad vlády 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 38,40 € | 06.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP385 | pranie bielizne - postelné prádlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 98,21 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP386 | telefón 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,14 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP387 | PHM FORD 10/15 60,22 l | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 64,50 € | 11.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP388 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 1 849,20 € | 06.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP389 | DANE A ÚČTOVNÍCTVO v praxi 2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 106,20 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP390 | telefón 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 591,71 € | 10.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP391 | elektrika 10 /2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 845,78 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP392 | voda 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 758,06 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |