Faktúry
Počet záznamov: 8259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP393 | plyn 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 257,30 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP394 | Set up Box | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hanrich Sonnesnschein - ITSK | 37212931 | 76,50 € | 18.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP395 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 73,94 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP396 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 12.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP397 | oprava čerpadla - ponorné kalové | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 468,00 € | 18.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP398 | tlač letákov 1000 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 312,00 € | 18.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP399 | odvoz odpadu 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 392,52 € | 18.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP400 | Elektronické trhovisko a novela zákona o verejnom obstarávaní | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 64,80 € | 12.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP401 | servis čerpadiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 371,62 € | 18.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP402 | vyčistenie lapača tukov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 240,00 € | 12.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP403 | viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 563,58 € | 18.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP404 | mliečna liga 670533234 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 73,52 € | 19.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP405 | mliečna liga 670531334 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 56,53 € | 19.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP406 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 60,10 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP407 | Kontrola a funkčné skúšky za 2.Q. a 3.Q. systému EPS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 1 250,00 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP408 | oprava dverí - kotolňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠPILA- STAVEBNÁ A OBCHODNÁ | 17385971 | 69,00 € | 24.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP409 | inzercia - MY Týždenník pre záhorie a MY Trnavské noviny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 24.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP410 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 37,69 € | 26.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP411 | servis výklopnej panvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 114,00 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP412 | spotrebný matriál - alobal, umelohmoný taniere, príbory, pohýre | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 138,59 € | 26.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP413 | orkán PROFI - umývací prostriedok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 93,12 € | 26.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP414 | odvoz odpadu 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 173,04 € | 30.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP415 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 44,17 € | 26.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP416 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 86,00 € | 26.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP417 | poradenské a konzultačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 30.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP418 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 39,43 € | 30.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP419 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 300,43 € | 30.11.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP420 | údržba výťahov 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 01.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP421 | prenájom lisovacieho kontrajnera 11/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP422 | plachta na posteľ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRAKTIK | 44491191 | 504,00 € | 09.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |