Faktúry
Počet záznamov: 8202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP060 | odvoz odpadu 1/2015 str. 824, odvoz odpadu 1/2015 str.811, odvoz odpadu 1/2015 str.813, odvoz odpadu 1/2015 str.823, odvoz odpadu 1/2015 str.816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 633,12 € | 16.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP061 | pranie bielizne - postelné prádlo str.824, pranie bielizne - postelné prádlo str.823 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 64,60 € | 18.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP062 | Členský príspevok na rok 2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 18.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP063 | mliečna liga 670504771 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 55,03 € | 18.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP064 | mliečna liga 670505595 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 51,43 € | 18.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP065 | vrecká lekárenské (Dobropis k faktúre č. 215001695) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAPERA s.r.o | 46082182 | -14,16 € | 16.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP066 | Kontrola a funkčné skúšky za 4.Q. systému EPS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 19.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP067 | kuchynské potreby-naberačky, obracačky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 836,10 € | 19.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP068 | kuchynské potreby-hrnce,pokrievky,panvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 412,78 € | 19.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP069 | PHM KIA 36,43 l 2/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 44,48 € | 20.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP070 | časopis Profesijný rozvoj zamestnancov školy 2/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,80 € | 20.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP071 | papier.obrus,pap.uteráky,obrúsky-ŠJ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 48,60 € | 20.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP072 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 63,79 € | 23.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP073 | inzerát na pracovnú pozíciu hlavný majster odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 23.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP074 | tlač poštových poukážok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 95,27 € | 24.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP075 | kompatibilná lampa s modulom | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | WEB RETAIL | 28876431 | 128,57 € | 24.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP076 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Peter Lednár - PELED | 34458255 | 598,90 € | 25.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP077 | spotrebný materiál do kuchyne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 59,98 € | 26.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP078 | PHM FORD 63,46 l 2/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 70,51 € | 27.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP079 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 200,00 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP080 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP081 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 58,01 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP082 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP083 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP084 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP085 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 290,82 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP086 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 890,97 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP087 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 98,62 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP088 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAVREM PLUS s.r.o | 35794542 | 142,10 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP089 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAVREM PLUS s.r.o | 35794542 | 656,34 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |