Faktúry
Počet záznamov: 8202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP090 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAVREM PLUS s.r.o | 35794542 | 106,90 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP091 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP092 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Šemšej Imrich -Inštalačný | 13996631 | 982,57 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP093 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 231,61 € | 10.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP094 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 099,44 € | 10.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP095 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1,39 € | 16.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP096 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CITYSTONE | 44356781 | 9 785,51 € | 10.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP097 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 594,36 € | 10.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP098 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 28,60 € | 10.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP099 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 1 459,86 € | 12.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP100 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 7 660,80 € | 12.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP101 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Asociácia stredných odborných skôl Slovenska | 37857665 | 20,00 € | 12.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP102 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 758,88 € | 13.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP103 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 577,92 € | 13.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP104 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 16.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP105 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 116,24 € | 16.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP106 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 41,29 € | 16.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP107 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 250,43 € | 18.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP108 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 40,95 € | 20.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP109 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 47,86 € | 20.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP110 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Štefan Vrábel - ŽUMPÁR PIŠTA | 34406921 | 234,80 € | 23.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP111 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 596,40 € | 23.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP112 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Trend Hygiena | 44783892 | 90,00 € | 24.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP113 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 310,80 € | 24.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP114 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 31,98 € | 25.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP115 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 107,22 € | 26.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP116 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 50,69 € | 27.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP117 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 126,00 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP118 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 936,00 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP119 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 262,80 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |