Faktúry
Počet záznamov: 8202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP150 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 28,91 € | 27.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP151 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 103,54 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP152 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 75,28 € | 27.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP153 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOFTIP a.s | 36785512 | 256,96 € | 27.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP154 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 29.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP155 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 47,93 € | 29.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP156 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 29.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP157 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP158 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP159 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP160 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 31,06 € | 05.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 88,46 € | 05.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP162 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP163 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LÁTKY MRÁZ | 0024655317 | 257,68 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP164 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 432,00 € | 06.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP165 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gajdoš Gabriel-REPREZENT | 14287315 | 169,90 € | 06.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP166 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 4,20 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP167 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 315,15 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP168 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 174,29 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP169 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 2 268,00 € | 12.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP170 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 271,11 € | 13.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP171 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10 180,39 € | 13.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP172 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 396,04 € | 13.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP173 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 586,58 € | 13.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP174 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 104,71 € | 14.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP175 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 20,40 € | 14.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP176 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 439,28 € | 14.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP177 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 144,00 € | 14.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP178 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 998,40 € | 14.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP179 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOHAX | 45002681 | 348,96 € | 18.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |