Faktúry
Počet záznamov: 8202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP180 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 187,42 € | 18.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP181 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 81,79 € | 19.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP182 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 112,60 € | 18.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP183 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária BABIN,PETKO&partners | 47253177 | 727,00 € | 19.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP184 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 20.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP185 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 30,22 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP186 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 16,80 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP187 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 124,60 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP188 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 115,07 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP189 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 276,67 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP190 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 364,44 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP191 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 2 162,40 € | 25.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP192 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 28.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP193 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 54,76 € | 01.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP194 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 50,59 € | 01.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP195 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 109,50 € | 02.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP196 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 02.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP197 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP198 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP199 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP200 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 356,76 € | 04.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP201 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP202 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 20,40 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP203 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 290,89 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP204 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 36,48 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP205 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 172,85 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP206 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 1 153,88 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP207 | telefon ORANGE 5/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 596,14 € | 09.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP208 | telefon 5/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 165,90 € | 09.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP209 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária BABIN,PETKO&partners | 47253177 | 425,44 € | 09.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |