Faktúry
Počet záznamov: 8202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP210 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 49,72 € | 11.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP211 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 90,34 € | 11.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP212 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 37,00 € | 11.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP213 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 28,27 € | 16.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP214 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 39,66 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP215 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 462,26 € | 12.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP216 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 58,37 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP217 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 348,46 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP218 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 614,16 € | 29.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP219 | PORADCA rok 2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 17.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP220 | kontrola, údržba, odborná skúška - revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 540,00 € | 22.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP221 | časopis regionálne školstvo a právo 3/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,95 € | 22.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP222 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 47,92 € | 22.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP223 | aSc Agenda Komplet SŠ 2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 399,00 € | 23.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP224 | spotrebný mat. do kuchyne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 60,98 € | 24.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP225 | pranie bielizne 823, 824 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 97,56 € | 26.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP226 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 41,50 € | 01.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP227 | vyčerpanie splaškovej vody z prečerpávacej stanice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 241,74 € | 29.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP228 | PHM 6/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 125,18 € | 29.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP229 | internet 7/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP230 | údržba výťahov 6/2015 str.824, 823 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 01.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP231 | prenájom lisovacieho kontrajnera 6/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP232 | Služby technika OPP a BOZP kontrola požiarnych uzáverov 6/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP233 | inzerát na pracovnú pozíciu správca siete | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP234 | poradenské a konzultačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 02.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP235 | pracovný stôl + doprava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 1 719,60 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP236 | PHM FORD 6/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 51,86 € | 08.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP237 | povinné zmluvné poistenie auta FORD od 28.9.2015 - 27.09.2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 187,57 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP238 | strava žiaci - úrad vlády 6/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 24,00 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP239 | telefon 6/2015 str.811 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 618,92 € | 09.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |