Faktúry
Počet záznamov: 8202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP270 | plyn 7/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 569,55 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP271 | prenájom lisovacieho kontrajnera 7/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP272 | odvoz odpadu 7/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 650,52 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP274 | pranie bielizne 824 8/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 71,46 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP275 | PHM KIA 8/15 35,89 l | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,67 € | 28.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP276 | oprava vnútorných tlačítok na výťahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 130,70 € | 26.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP277 | pracovný odev | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ModneVeci s.r.o. Ján Džunko | 47826452 | 119,60 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP278 | internet 9/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP279 | orkán PROFI univerzál - umývací prostriedok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 93,12 € | 08.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP280 | Služby technika OPP a BOZP 8/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP281 | púzdrá na mobil | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 44,95 € | 03.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP282 | ohranne sklá na mobil - 4ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,96 € | 02.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP283 | nákup telefónov 5ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,00 € | 02.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP284 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 45,47 € | 04.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP285 | údržba výťahov 8/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 04.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP286 | časopis regionálne školstvo a právo 6/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,70 € | 08.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP287 | poradenské a konzultačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 03.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP288 | elektrika 8 /2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 164,26 € | 08.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP289 | prenájom lisovacieho kontrajnera 8/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP290 | postelná bielizeň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 055,75 € | 04.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP291 | PHM FORD 8/15 43,58 l | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,24 € | 09.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP292 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 735,00 € | 08.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP293 | deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 567,00 € | 08.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP294 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 211,96 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP295 | Členský poplatok SACKA 1.4.2015-31.3.2016 40,-€/R | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 40,00 € | 08.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP296 | telefón 8/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 591,74 € | 09.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP297 | Xeropapier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC spol. s r.o. | 31432981 | 375,47 € | 08.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP298 | WC papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 70,00 € | 09.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP299 | pracovný odev | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ModneVeci s.r.o. Ján Džunko | 47826452 | 33,29 € | 09.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP300 | oprava výťahu - stojovňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 296,00 € | 10.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |