Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DŠJ068 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 240,64 € | 27.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ066 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 98,26 € | 27.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ067 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 609,54 € | 27.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP154 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 29.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP155 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 47,93 € | 29.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP156 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 29.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP158 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DPČ022 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 395,59 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ021 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 560,64 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP151 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 103,54 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ071 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,16 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ025 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,48 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ024 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 104,83 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ023 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 512,66 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ076 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 31,44 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ075 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,28 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ074 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 153,01 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP157 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ073 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 175,64 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ072 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 127,00 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ020 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,36 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ070 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 28,92 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ069 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 21,25 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT057 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 166,15 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT062 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 323,95 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT058 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 692,28 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT061 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,54 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT060 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 358,64 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP159 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT059 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 43,38 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |