Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP027 | deratizácia a dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 1 915,20 € | 29.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP026 | deratizácia a dezinsekcia 811 + 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 1 044,00 € | 29.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP022 | Podpora APV mzdy 01.01.2015-31.03.2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOFTIP a.s | 36785512 | 256,96 € | 29.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP021 | PHM KIA 37,16 l 1/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 47,23 € | 29.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP020 | časopis regionálne školstvo a právo 1/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,80 € | 29.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ020 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 216,83 € | 30.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP010 | školenie kurz 1.pomoci | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BE-SOFT | 36191337 | 64,00 € | 30.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP030 | kancelársky papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KIZZE D§S | 46079777 | 355,79 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP028 | PC súčiastky, zdroj, tonery tlačiareň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 1 250,66 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP031 | pranie bielizne - postelné prádlo str.824, pranie bielizne - postelné prádlo str.823 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 39,56 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP029 | internet 2/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT017 | za tovar SEMEZ JZ, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 127,72 € | 03.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ022 | za materiál Framipek, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 236,35 € | 03.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP035 | barmanský kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DREAM Academy, s.r.o. | 47928441 | 900,00 € | 03.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ021 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 89,93 € | 03.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP036 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 680,59 € | 03.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP033 | plyn 2/2015 str.824, plyn 2/2015 str.811, plyn 2/2015 str.813, plyn 2/2015 str.823, plyn 2/2015 str.816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 704,00 € | 03.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP039 | údržba výťahov 1/2015 str.824, údržba výťahov 1/2015 str.823 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP038 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu od 10.3.2015 - 09.09.2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP037 | prenájom lisovacieho kontrajnera str.824 1/15, prenájom lisovacieho kontrajnera str.811 1/15, prenájom lisovacieho kontrajnera str.813 1/15, prenájom lisovacieho kontrajnera str.823 1/15, prenájom lisovacieho kontrajnera str.816 1/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP040 | poradenské a konzultačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 05.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP034 | plyn 1/2015 str.811 - doplatok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,23 € | 05.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ028 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 203,99 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP043 | mliečna liga 670503681 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 25,18 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP042 | mliečna liga 670502068 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 97,00 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT020 | za tovar PEPSI-COLA SR, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 83,72 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP041 | PHM FORD 62,10 l 1/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 69,93 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ027 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 84,38 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT019 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,42 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP046 | výmena fiskálnej pamäte v ERP-bufet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 178,21 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |