Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP047 | právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária BABIN,PETKO&partners | 47253177 | 581,82 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP044 | inzerát na pracovnú pozíciu hlavný majster a učiteľ odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 141,60 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP045 | telefon 1/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 225,06 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT022 | za tovar PEPSI-COLA SR, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 78,35 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP032 | plyn 1/2015 str. 824, plyn 1/2015 str.811, plyn 1/2015 str.813, plyn 1/2015 str.823, plyn 1/2015 str.816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24 724,00 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ002 | za materiál Vladimír Bystran, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 621,98 € | 10.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP053 | elektrika 1/2015 str. SIS, elektrika 1/2015 str. 824, elektrika 1/2015 str. 811, elektrika 1/2015 str. 813, elektrika 1/2015 str. 823, elektrika 1/2015 str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 283,12 € | 10.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP048 | telefon 1/2015 str.811 Halabrín,Foltýnová,Matovičo vá, Kuruc,Bubenka,Tokoly,Katreniaková,Orviský, Papán + tablety = učitelia, telefon 1/2015 str.813 Schmidtová, telefon 1/2015 str.823 Pavlíková, telefon 1/2015 str.824, telefon 1/2015 str.816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 601,03 € | 10.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP049 | pranie bielizne - postelné prádlo str.824, pranie bielizne - postelné prádlo str.823 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 54,40 € | 11.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ030 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 100,61 € | 11.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ029 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 89,51 € | 11.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT021 | za tovar Bidvest, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 22,64 € | 11.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ025 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 138,67 € | 11.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ024 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,18 € | 11.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ023 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 72,72 € | 11.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP051 | tlač letákov 300 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 122,40 € | 12.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT024 | za tovar SEMEZ JZ, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 108,19 € | 12.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP050 | oprava umývacieho stroja | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 65,94 € | 12.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP052 | tlač stravných lístkov 5000 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 219,00 € | 12.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT023 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 20,28 € | 12.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP055 | servírovací stolík 3 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 838,80 € | 13.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP056 | výplň stavebných otvorov v bufete | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAVREM PLUS s.r.o | 35794542 | 1 300,00 € | 13.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP054 | voda 1/2015 SIS, voda 1/2015 824, voda 1/2015 811, voda 1/2015 813, voda 1/2015 816, voda 1/2015 823 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 620,40 € | 13.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT026 | za tovar PEPSI-COLA SR, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 85,66 € | 16.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT025 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,08 € | 16.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP060 | odvoz odpadu 1/2015 str. 824, odvoz odpadu 1/2015 str.811, odvoz odpadu 1/2015 str.813, odvoz odpadu 1/2015 str.823, odvoz odpadu 1/2015 str.816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 633,12 € | 16.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP057 | potravinová fólia str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 73,25 € | 16.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP065 | vrecká lekárenské (Dobropis k faktúre č. 215001695) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAPERA s.r.o | 46082182 | -14,16 € | 16.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP059 | vrecká lekárenské | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 14,16 € | 16.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP058 | papier.utierky, pulirapis | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 37,82 € | 16.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |