Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DŠJ034 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 141,07 € | 17.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ031 | za materiál Mgr. Emília Achbergerová | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 314,96 € | 17.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ026 | za materiál Mgr. Emília Achbergerová | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 162,44 € | 17.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ033 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,87 € | 17.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ032 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 52,01 € | 17.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ003 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 164,35 € | 18.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ004 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 167,17 € | 18.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP064 | mliečna liga 670505595 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 51,43 € | 18.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP063 | mliečna liga 670504771 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 55,03 € | 18.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP061 | pranie bielizne - postelné prádlo str.824, pranie bielizne - postelné prádlo str.823 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 64,60 € | 18.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP062 | Členský príspevok na rok 2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 18.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ035 | za materiál Framipek, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 145,17 € | 18.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP066 | Kontrola a funkčné skúšky za 4.Q. systému EPS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 19.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP068 | kuchynské potreby-hrnce,pokrievky,panvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 412,78 € | 19.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP067 | kuchynské potreby-naberačky, obracačky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 836,10 € | 19.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP071 | papier.obrus,pap.uteráky,obrúsky-ŠJ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 48,60 € | 20.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP070 | časopis Profesijný rozvoj zamestnancov školy 2/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,80 € | 20.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP069 | PHM KIA 36,43 l 2/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 44,48 € | 20.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP073 | inzerát na pracovnú pozíciu hlavný majster odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 23.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT027 | za tovar SEMEZ JZ, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 124,93 € | 23.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP072 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 63,79 € | 23.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT018 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 568,08 € | 23.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT028 | za tovar Ryba Žilina, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 21,54 € | 23.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ037 | za materiál Mgr. Emília Achbergerová | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 171,40 € | 24.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ038 | za materiál Framipek, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 227,18 € | 24.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP074 | tlač poštových poukážok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 95,27 € | 24.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ040 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,13 € | 24.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ039 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 113,00 € | 24.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP075 | kompatibilná lampa s modulom | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | WEB RETAIL | 28876431 | 128,57 € | 24.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ036 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 16,42 € | 24.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |