Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP076 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Peter Lednár - PELED | 34458255 | 598,90 € | 25.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP077 | spotrebný materiál do kuchyne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 59,98 € | 26.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP078 | PHM FORD 63,46 l 2/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 70,51 € | 27.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP018 | inzerát - kam na strednú školu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEREX | 00685313 | 600,00 € | 27.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15KV02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | A3A atelier s.r.o. | 44754311 | 23 880,00 € | 04.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP082 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP080 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP083 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP079 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 200,00 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP085 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 290,82 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP081 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 58,01 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP084 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP090 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAVREM PLUS s.r.o | 35794542 | 106,90 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP089 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAVREM PLUS s.r.o | 35794542 | 656,34 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP088 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAVREM PLUS s.r.o | 35794542 | 142,10 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP087 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 98,62 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP086 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 890,97 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT029 | za tovar SEMEZ JZ,cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 86,37 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP092 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Šemšej Imrich -Inštalačný | 13996631 | 982,57 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15KV01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 3 447,60 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP091 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP098 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 28,60 € | 10.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP093 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 231,61 € | 10.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP096 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CITYSTONE | 44356781 | 9 785,51 € | 10.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT030 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 617,76 € | 10.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP097 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 594,36 € | 10.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP094 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 099,44 € | 10.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DPČ005 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 529,66 € | 11.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ041 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 180,92 € | 11.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ046 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 130,16 € | 11.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |