Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DŠJ043 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 186,51 € | 11.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ044 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 131,56 € | 11.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT033 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 390,77 € | 11.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ042 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 165,18 € | 11.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ045 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 135,58 € | 11.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT032 | za tovar KON-RAD,cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 476,21 € | 11.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT031 | za tovar Ryba Žilina,cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 64,55 € | 11.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP101 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Asociácia stredných odborných skôl Slovenska | 37857665 | 20,00 € | 12.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP100 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 7 660,80 € | 12.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP099 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 1 459,86 € | 12.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP102 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 758,88 € | 13.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT034 | za tovar SEMEZ JZ,cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 53,52 € | 13.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 13.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP103 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 577,92 € | 13.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT036 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,84 € | 13.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT035 | za tovar KON-RAD,cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 549,22 € | 13.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP095 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1,39 € | 16.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP106 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 41,29 € | 16.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP105 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 116,24 € | 16.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP104 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 16.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT038 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 204,36 € | 17.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT037 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 75,60 € | 17.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP107 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 250,43 € | 18.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DPČ007 | za materiál Bidvest DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 136,25 € | 18.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ006 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 259,56 € | 18.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ050 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 78,46 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ010 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 685,18 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ011 | za materiál Mgr. Emília Achbergerová | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 391,64 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ049 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 51,32 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ009 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 100,06 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |