Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DPČ008 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 159,79 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ048 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 20,52 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ047 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 23,76 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP109 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 47,86 € | 20.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP108 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 40,95 € | 20.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP110 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Štefan Vrábel - ŽUMPÁR PIŠTA | 34406921 | 234,80 € | 23.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP111 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 596,40 € | 23.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT039 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,18 € | 23.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP113 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 310,80 € | 24.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP112 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Trend Hygiena | 44783892 | 90,00 € | 24.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT042 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 159,37 € | 24.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ051 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 291,27 € | 24.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT041 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 108,89 € | 24.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT040 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 40,13 € | 24.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP114 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 31,98 € | 25.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP115 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 107,22 € | 26.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP116 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 50,69 € | 27.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ053 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 642,79 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ054 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 226,48 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT043 | za tovar PRIMA Market | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRIMA Market, s. r. o. | 46331921 | 129,94 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ052 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 23,76 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP119 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 262,80 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP118 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 936,00 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP117 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 126,00 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP120 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 84,71 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DPČ012 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 271,06 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ013 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 341,94 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT044 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 291,41 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ055 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 102,17 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP123 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 01.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |