Faktúry
Počet záznamov: 1688
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/23 | zvučenie predstavenia Máj 5.12.2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Filip Ševčík | 03606431 | 214,22 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | zvučenie predstavenia Máj - Zlín | Divadlo LUDUS | 00893862 | Filip Ševčík | 03606431 | 311,23 € | 07.02.2024 | 18.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/19 | termokamera C3 Compact Professional do inscenácie Frankenschwein | Divadlo LUDUS | 00893862 | W - Technika group s.r.o. | 03758826 | 724,79 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | natáčky do inscenácie Konvália | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mupa ART s.r.o. | 04463561 | 75,50 € | 30.03.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | obaly na kvetináče + doprava - Peter a Lucia | Divadlo LUDUS | 00893862 | LaHome s.r.o. | 05266432 | 40,95 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | kreslo Grignoon - Peter a Lucia | Divadlo LUDUS | 00893862 | MUZZA design s.r.o. | 06450938 | 325,02 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | ubytovanie SC Zlín | Divadlo LUDUS | 00893862 | Hotel u Ševce | 07716036 | 269,52 € | 04.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | 1. fáza tvorby scenára Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Milan Kozánek | 1038975531 | 500,00 € | 16.08.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | technická spolupráca a umelecký dozor Sacrum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Milan Kozánek | 1038975531 | 280,00 € | 22.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | technická spolupráca a umelecký dozor - Sacrum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Milan Kozánek | 1038975531 | 280,00 € | 03.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | realizácia technickej spolupráce a umelecký dozor 3/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Milan Kozánek | 1038975531 | 140,00 € | 27.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | 2. fáza tvorby scenára Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Milan Kozánek | 1038975531 | 500,00 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | technická spolupráca a umelecký dozor - 2x Sacrum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Milan Kozánek | 1038975531 | 280,00 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | úpravy kostýmov a ich súčastí do inscenácie Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Martina Širáňová | 1082375734 | 400,00 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | umelecký honorár - kostýmová spolupráca Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Martina Širáňová | 1082375734 | 800,00 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | plagát 1/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 350,00 € | 27.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | plagát + skladačka 2/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 250,00 € | 27.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/16 | skladačka 3/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 99,00 € | 29.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/16 | skladačka 4/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 99,00 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/16 | skladačky a plagáty 4/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 99,00 € | 17.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | skladačky, plagáty 6/2016, vizualizácia výročného plagátu | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 198,00 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | návrh a príprava plače plagátov a skladačky 10/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 100,00 € | 03.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | príprava pre tlač plagátov, bulletin, pozvánka 45. výročie | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 340,00 € | 16.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | príprava plagátov, skladačiek 11/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 100,00 € | 25.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | grafika propagačných materiálov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 280,00 € | 16.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | grafický návrh mesačbého programu 12/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 100,00 € | 29.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | banery, plagáty, bulletiny 3/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 302,00 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | programy, letáky, banery 4,5/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 245,00 € | 02.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | vytvorenie grafiky tlačovín 9-10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 170,00 € | 28.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | grafika programy, pozvánky, banery | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 485,00 € | 20.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra |