Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20117 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JYSK,S.R.O. | 35974133 | 1 537,00 € | 24.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 30-20028 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Grex SK,s.r.o. | 44015682 | 72,00 € | 17.01.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 30-20047 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 04.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 30-20035 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | N-TERR,s.r.o. | 46808876 | 230,25 € | 27.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 30-20036 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pressburg moving,s.r.o. | 51297761 | 170,00 € | 27.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 30-24005 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| 30-15113 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 30,48 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15100 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Miroslav Kadlec - KADLOMIR | 47668008 | 180,00 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15092 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 41,16 € | 02.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15101 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15139 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 84,00 € | 23.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15154 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 950,98 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15183 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 73,44 € | 21.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15184 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RNDr.Attila Kovács | 32200692 | 104,56 € | 21.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15185 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RNDr.Attila Kovács | 32200692 | 104,56 € | 21.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15196 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15172 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 826,47 € | 15.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15200 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 22,30 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15193 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 51,00 € | 29.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15186 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 45,29 € | 22.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra |