Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15460 | plyn (Vranovská 4) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 811,28 € | 09.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15459 | odvoz odpadu OLO (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 690,14 € | 09.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15457 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 82,96 € | 09.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15456 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 79,15 € | 09.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15455 | ochranná dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RNDr.Attila Kovács | 32200692 | 104,56 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15454 | ochranná dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RNDr.Attila Kovács | 32200692 | 104,56 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15453 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zlatá huta s.r.o.-pod.BA | 31426964 | 52,06 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15452 | zabezpečenie praktického vyučovania v odbore zlatník klenotník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 540,00 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15450 | lupienkové pílky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 31,20 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15448 | olej ložiskový (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 59,69 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15447 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,98 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15446 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 287,00 € | 06.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15445 | materiál pre zlatníkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 82,00 € | 06.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15444 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 05.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15443 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 05.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15442 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,26 € | 05.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15440 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 05.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15439 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 05.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15437 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 3 318,67 € | 02.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15436 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 94,08 € | 02.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15435 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 031,94 € | 02.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15470 | elektrická energia (kz 111) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 974,62 € | 20.10.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15489 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA, Ing.O.Stratený | 34335099 | 58,25 € | 02.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15490 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 487,89 € | 02.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15491 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 535,08 € | 02.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15492 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 093,68 € | 02.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15494 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 123,22 € | 03.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15496 | servis horákov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 147,42 € | 03.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15497 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15499 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 196,33 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra |