Faktúry
Počet záznamov: 5781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23340 | solidworks školenie Uzsák, Kováčova - 29.6.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 288,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23329 | vodné a stočné 6/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 580,98 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23328 | vodné a stočné 6/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 281,54 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23331 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 149,50 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23330 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23332 | sedatko wc, rameno spodý výtok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 177,71 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23333 | online kampaň - druhé kolo prijímacieho konania | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 425,92 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23327 | odborné ekonomické poradenstvo 6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23326 | spracovanie účtovníctva 6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 520,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23276_2 | školenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 288,00 € | 01.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23323 | ubytovanie učiteľ + 2 žiačky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hotel agroinštitút | 36858749 | 229,00 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23325 | elektonické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 147,38 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23324 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23321 | výmena, zváranie pántov - garáž | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Kamenský | 44016069 | 288,00 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23318 | prenájom salónika na výstavu Zlatnícky učeň | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mestská časť Bratislava-Staré Mesto | 00603147 | 100,00 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23322 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 442,00 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23319 | pracovný odev a obuv | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 115,68 € | 29.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23317 | aktualizačné vzdelávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOFTIMEX Academy, s.r.o. | 50461460 | 728,50 € | 29.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23314 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 6/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 28.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23313 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 28.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23315 | stroje pre školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HILTI Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 85,00 € | 28.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23312 | diagnostika a servis kotla č. 1 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 180,00 € | 28.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23307 | preplatok el. energia 5/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -87,63 € | 26.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23311 | refakturácia nákladov SC Fínsko-projekt E+STEP IN - letenky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INAK | 42361141 | 609,62 € | 26.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23310 | teplomer a výmera teplomerov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 170,20 € | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23309 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 139,32 € | 20.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23308 | aSc agenda komplet 100-199 žiakov SŠ 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 529,00 € | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23306 | preplatok el. energia 5/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -30,75 € | 19.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23305 | nedoplatok el. energia 5/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 809,55 € | 19.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23304 | nedoplatok el. energia 5/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 78,30 € | 19.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra |