Faktúry
Počet záznamov: 5718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23388 | el. energia 7/2023 škola + internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 04.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23387 | el. energia 7/2023 V4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 04.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23393 | projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne I. časť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 9 600,00 € | 04.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23382 | vodné a stočné 7/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 542,54 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23381 | vodné a stočné 7/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 660,31 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23384 | údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 426,80 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23386 | plyn 8/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 203,00 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23383 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23385 | hranol hobľovaný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rosnička | 35814918 | 86,40 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23248_3 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 3 320,03 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23248_2 | daň z nehnutelnosti 2 .splátka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 3 320,03 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23380 | odborné ekonomické poradenstvo 7/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23379 | spracovanie účtovníctva 7/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23378 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 157,91 € | 31.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23377 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 7/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23376 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov V2 7/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23375 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 28.07.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23374 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 883,60 € | 27.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23373 | knihy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 2 992,00 € | 26.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23371 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 742,78 € | 24.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23372 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 922,37 € | 24.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23369 | Edupage PRO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 199,00 € | 21.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23370 | právne služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 719,65 € | 21.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23366 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23367 | list bianco s vodotlačou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 170,83 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23368 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 382,28 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23365 | sedacie vaky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Šugereková | 47108703 | 269,70 € | 19.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23364 | rozpočet na opravy/výmenu stúpačky na V2 v bunkách 1 - havarijný stav | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Petra Mihalovičová | 45978255 | 110,00 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23363 | výmena DPF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | France-Tech Bratislava s.r.o. | 35804718 | 891,70 € | 14.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23362 | diagnostika vozidla Peugeot Partner BL497CI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | France-Tech Bratislava s.r.o. | 35804718 | 133,58 € | 14.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra |