Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 79,80 € | 20.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,76 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | svietidla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 167,38 € | 10.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | predplatné E-predpisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 15.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | odborná prehliadka a odborná skúška (revízie) el. náradia a elektrospotrebičov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Milan Ondrovič ELEKTRO TIP | 40031225 | 3 729,00 € | 24.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | inzercia v SME - študijné odbory | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 264,00 € | 26.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 28,02 € | 03.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | PC komponent | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 67,20 € | 12.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | Stavebné práce, opravárenské práce | 195,89 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | za inzerciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 360,00 € | 13.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | licencia za 01/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Solitea Vema | 36237337 | 33,24 € | 15.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | 193 ks gastrolístkov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 708,07 € | 04.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | vodné, stočné, zrážky 12/2022 až 1/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 680,90 € | 27.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 67,43 € | 04.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | virtuálna knižnica | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | vzdelávanie pedagógov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | Stavebné práce, opravárenské práce | 979,47 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 37,98 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | poplatok za školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 09.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | inzercia na učebné odbory Senecké ECHO, Pezinské ECHO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 477,60 € | 18.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | toner | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 48,00 € | 13.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | 309 ks e-poukazy po 5,10 € na február | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 509,55 € | 27.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 05.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | COPIES- kancelárska technika | 36926604 | 49,69 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,61 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | telekomunikačné poplatky 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | učebné pomôcky pre PV - 2 ks cvičné hlavy + 1 ks stojan | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 162,00 € | 18.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | vodné, stočné, zrážky 12/2021 až 1/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 592,30 € | 24.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | servisné práce na kozmetickom prístroji EXILIS | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BTL Slovakia s.r.o. | 36404772 | 149,30 € | 27.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | pevná linka 1/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 111,44 € | 09.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra |