Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/20 | správa PC, počít siete a webstr. za 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 28.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | prenájom kopírok za 2/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 155,68 € | 08.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | pevná linka 1/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 17.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | TP Jumbo - hygiena (pre žiakov) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 239,96 € | 09.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | telefónne poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 111,48 € | 08.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/17 | hav.poistenie auto | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AXA poisťovňa a.s. | 36857521 | 191,70 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | propagácia školy MY pre Záhorie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 190,80 € | 31.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | prepravné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Marek Jánoš - M M Logistics | 51094541 | 150,00 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | školský časopis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Pandan, s.r.o. | 47866284 | 212,40 € | 21.01.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | vodné a stočné 1+2/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 113,04 € | 04.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | základný servis v paušále | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 206,86 € | 03.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | papierové utierky - hygiena | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 258,19 € | 09.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ProLaika s.r.o. | 31355218 | 2 262,90 € | 06.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/17 | lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 2 341,09 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | gastropoukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 632,06 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | za obedy 1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 381,30 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | kúrenárske práce na havárií SOŠ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ivan Bordáč | 35085665 | 2 628,00 € | 21.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | pevná linka 02/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | vyúčtovanie tepla za 01/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -44,80 € | 04.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | držiak na projektor, m.č. 305 a 410 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 32,40 € | 31.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 59,65 € | 05.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/17 | revízia vým.stanice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Igor Mráz | 40012841 | 168,00 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | vybavenie miestnosti č. 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 420,00 € | 31.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | telekomunikačné popl za 1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | opravná fa k vyúčtovacej fa č. 3201000914 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | -329,89 € | 30.01.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Magio za 02/2021 pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | nedoplatok za elektrinu za 01/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 332,26 € | 08.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | VP - BSK , krúžky PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Centimeter spol. s r.o. | 35781149 | 363,00 € | 10.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | členský poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/17 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 50,05 € | 14.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |