Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/20 | videoprodukcia suťaž Koruna kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VIDEOPRESSAGENCY, s.r.o. | 47693614 | 350,00 € | 11.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | tvorba videí- školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOFTIMEX Academy | 50461460 | 560,00 € | 26.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | technik Po a BOZP za 02/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 01.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | 10 ks e-poukaz - KZ - životné jubileum Beata Janotková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 48,85 € | 21.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | výkon zodpovednej osoby za 2/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 128,00 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | dezinsekcia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 09.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | nákup literatury | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 70,45 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | vstupenky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Terratravel Pavla Mikulášova | 32066589 | 1 000,00 € | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | vyhotovenie hlásenia - nebezpečnýodpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 28,38 € | 19.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | učtovnictvo 2/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 800,00 € | 02.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 17,51 € | 21.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | kávovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 287,91 € | 19.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 114,00 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 199,15 € | 09.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | za odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 20.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | fotografické a video služby Interbeaty 7-8.2.2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 594,00 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | internet 1-3/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | sporák MORA - internát - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 243,89 € | 01.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | aktualizácia ERP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QR-code | 52063879 | 96,00 € | 21.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | kniha | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ján Papuga | 1071384039 | 31,90 € | 13.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Le Cheque Dejeneur, s.r.o. | 31396674 | 1 690,00 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | nákup tonerov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 172,00 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | štartovné na súťaži matematický klokan | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Talentída n.o. | 45738777 | 72,00 € | 13.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | pobrebný veniec - rodinný príslušník p. Kollárovej -vychovávateľka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy | 17330190 | 68,90 € | 16.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | reklamné tabule pre ŠI - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EMPORO | 44562195 | 252,72 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | reklamné predmety | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sketch | 47024071 | 1 993,02 € | 21.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | tlačiareň | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 270,49 € | 20.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/17 | tlačivá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 36,00 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |