Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 09.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | správa PC, tel ústredne a webstranky za 1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | konzultácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 14.02.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | servis vozidla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 291,60 € | 23.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | fotoaparát + príslušenstvo pre PV - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ProLaika s.r.o. | 31355218 | 1 048,70 € | 08.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | veci pre IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 301,60 € | 06.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | mat. KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 844,73 € | 16.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,02 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | elektrina za 2-2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 087,29 € | 09.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | nákup leteniek | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | 750,00 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | mzdy s personalistika za 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 13.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 520,96 € | 25.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | vankúše 132 ks - ŠI - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MERKURY SHOP | 51231735 | 258,79 € | 08.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | IT veci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 20,90 € | 06.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 596,46 € | 13.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,09 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | vyúčtovanie tepla za 1/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | Stavebné práce, opravárenské práce | -38,26 € | 09.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/19 | za účtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | oprava vchodových dverí a výmena zámkov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Šarmír - Extraplast | 41468929 | 233,00 € | 14.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | správny poplatok 3-4-5/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 06.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | vodné, stočné, zrážky 1-2/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 422,09 € | 07.03.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | V.P. BSK - TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 148,25 € | 16.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 260,47 € | 13.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,28 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | LV - strava a ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BAZINA s.r.o | 50482661 | 5 700,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | elektr strav poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 38,30 € | 14.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | 824 ks x 3,83 € zamestnanci marec 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 155,92 € | 06.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | vyúčtovanie tepla za február 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 334,14 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | V.P. BSK - TV angličtina - učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 136,33 € | 16.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | oprava alarmu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 66,00 € | 15.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |