Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 023,29 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | odborné skriptá pre pedagógov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 057,83 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 65,39 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | telekomunikačné poplatky 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 203,50 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | učebne pomôcky - treningové hlavy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MIL cosmetics s.r.o. | 29240247 | 142,43 € | 25.01.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | výkon zodpovednej osoby za 1/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 03.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | chladnička + mikrov na vrátnicu, kávovar na sekretariát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 730,50 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | nebezpečný odpad - prax | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 51,48 € | 09.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0008/20 | kompletizacia súťaže Koruna Kreativity 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | 2 030,00 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | licencia za Virtuálnu knižnicu na rok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,22 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | gastrolístky 4 ks za 1/2022 - Lábodiová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 14,68 € | 18.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | hygienické potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 582,36 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | poukážky SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 28,74 € | 09.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | správne poplatky 1-2-3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | registracny poplatok " interbeuaty jar 2020" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 36,00 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 155,68 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0009/22 | zakúpenie a montáž zásobníka ZUV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ekotechnológie s.r.o. | 35794313 | 6 025,44 € | 18.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | PAM seminár - J. Toroková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 89,10 € | 11.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 40,31 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 627,22 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | oprava výtahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 69,92 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | registracny poplatok " interbeuaty jar 2020" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 240,00 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | odpredaj kaderníckeho zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Rablovská | 40478882 | 250,00 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | inzercia odborov - Senecké ECHO, Pezinské ECHO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 309,60 € | 19.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra |