Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/20 | predplatné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 22.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | vodné stočné 12-1/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 122,69 € | 03.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | za február 2022 pre zamestnancov 208 ks gastrolístkov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 763,10 € | 28.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 10.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | poukážky SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 57,47 € | 20.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/17 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 24,00 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,03 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | teplo 12/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5,06 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | prenájom kancel zariad. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 52,46 € | 27.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | tlačivá - vysvedčenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 40,78 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | inzercia studijných odborov MY TT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 240,00 € | 28.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | servisné služby - počítace | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 750,00 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 659,16 € | 22.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 45,71 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | vodné, stočné, zrážky12-2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 984,67 € | 26.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | vodné stočné za 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 926,84 € | 27.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | paušál za servis výťahov za 11-1/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 203,04 € | 03.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | po 10 ks gastro - KZ pri narodení dieťaťa Palacková, Deščíková, Ďurigová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 110,06 € | 29.01.2022 | 20.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | dekoračné predmety | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 25,80 € | 18.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 103,98 € | 22.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,12 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | za uctovnícke práce 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 24.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | pevná linka za január 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 04.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | seminár PAM - online p. Toroková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 28.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | technik PO a BOZP za 1/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 07.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 288,85 € | 30.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 24,66 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra |