Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 29.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 73,43 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | zaškolenie na modul Sklad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 124,44 € | 29.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | 983 ks gastrolístkov á 3,83 € na február 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 764,89 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | ročný poplatok na r. 2022 - členské SANET | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | kozmetický materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 170,90 € | 01.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | služby v personalistike | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 1 080,00 € | 01.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/17 | scaner Cannon | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 82,80 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 29.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | vodné,stočné, zrážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 628,13 € | 28.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 204,00 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | mobily za 1-2/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 228,12 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | obedy 1/2022: žiaci 463 ks po 2,20 €, zam. 349 ks po 3,30 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 170,30 € | 01.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | on-line Komentár k zákonu o dmeňovaní vo verejnom záujme | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 322,20 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | technik PO BOZP 1/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 31.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing.Miroslava Stroková | 41236688 | 65,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | mob | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 29.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | licencia 1-3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,96 € | 17.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | za ekonomické práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | plnenie zo SF - životné jubileum p. Foldešiová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 38,30 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | plátno, telefonny aparat, stojan na dezinfekciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 284,59 € | 01.02.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | strava 1/2023, žiaci 599 ks x 2,50 €, zam 245 ks x 4,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 477,50 € | 10.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 693,17 € | 25.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/17 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 24,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,69 € | 29.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | stravovacie poukazy - SF Krutilová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 36,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | tlačivá k maturitám | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 35,10 € | 20.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | členské ISIC/ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 10,00 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | ANJ B1, 5+5 ks, Kľúč správnych odpovedí 5ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Enigma Publishing s.r.o. | 44542321 | 132,51 € | 08.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | vyúčtovanie tepla za január 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 5 728,09 € | 08.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |