Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/22 | mobily 01/2022+02/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 201,78 € | 17.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | čistenie posteľného prádla - Ši | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 69,83 € | 08.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 570,00 € | 09.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/17 | telefony | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | LV- 1. skupina, strava a ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Telgárt Services s.r.o. | 44542259 | 1 875,00 € | 05.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 190,80 € | 01.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 43,72 € | 29.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | príspevok za odvoz elektroodpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | školský internát - zistenie závady na práčke - vyradenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 30,00 € | 17.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | prenájom kopírok za január 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 328,28 € | 14.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | workshop | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IPčko | 42261791 | 300,00 € | 12.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 023,29 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | telefónne poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | predplatné služby NGA za r 2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolkers Kluwer s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 360,00 € | 30.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | smútočný veniec - zosnulý Ing. Marian Veselský, manžel zamestnankyne | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy | 17330190 | 68,90 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 17.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | vyúčtovanie elektriny za január 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 741,26 € | 08.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | separátor tukov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Gastro Chladenie -Ovečka s.r.o. | 50512447 | 719,76 € | 08.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/17 | služby IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | členský poplatok 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | členský poplatok za r 2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | nákup elektrospotrebičov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 188,64 € | 30.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | krúžková činnosť (z decembra 2020) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 404,90 € | 13.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 506,53 € | 17.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | TP Softree - hygiena | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 879,00 € | 09.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | doprava LK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JAMBO AGENCY s.r.o | 52144569 | 2 100,00 € | 05.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/17 | odvoz odpadu 1/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | paušál za základný servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 190,44 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | servis výťahov za obd 11/18-1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 192,89 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra |