Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0436/23 | VP - BSK -krieda, výkresy, farby temperové | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 180,83 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | 80 ks stololový kalendár, 5 ks plánovací kalendár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 203,59 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 103,98 € | 22.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | tlačivá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 489,92 € | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/21 | čistička vzduchu: 2 ks PV, 1 ks vratnica, 1 ks TV, 1 ks ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVONA ELECTRONIC | 31341357 | 1 265,00 € | 15.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 62,20 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 53,81 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | čistenie posteľného prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 49,73 € | 06.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | pranie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 56,65 € | 19.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | pranie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 49,92 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | pranie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 51,60 € | 07.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/17 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 42,82 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | pranie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 46,60 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | čistenie a pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 55,27 € | 19.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | pranie a čistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 67,19 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | pranie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 115,96 € | 30.07.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | za pranie a čistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 94,65 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | čistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 81,74 € | 07.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | čistenie postelných návliečok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 69,50 € | 09.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 67,43 € | 04.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 91,99 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 61,51 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/17 | licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolkers Kluwer s.r.o. | 31348262 | 58,08 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | predplatné služba NGA | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolkers Kluwer s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | predplatné služby NGA za r 2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolkers Kluwer s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 10.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0164/20 | predplatné ePredpisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolkers Kluwer s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 16.01.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | predplatné E-predpisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 15.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | projekt BSK - stojan na činky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FIT PLUS | 31352626 | 135,00 € | 28.04.2021 | 16.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | fotoaparát + príslušenstvo pre PV - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ProLaika s.r.o. | 31355218 | 1 048,70 € | 08.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra |