Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0385/20 | virtuálna knižnica 10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | cestovne poistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 10,08 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | farby na telo na súťaž Koruna kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 194,40 € | 23.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | vyúčtovanie elektriny za 10/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 378,57 € | 14.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | správa PC za 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 19.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | on-line školenie - PaM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 17.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/20 | štartovné Estonsko 3 x, Paríž 3 x | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 495,00 € | 10.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | za účtovnícke práce 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 46,10 € | 19.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 190,44 € | 24.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | služby v personalistike za október 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 1 080,00 € | 09.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | správa PC za 09/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 19.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | farby na farbenie - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Chmelař | 18201130 | 31,92 € | 17.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/20 | startovné Praha 4 x, Grécko 3 x | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 455,00 € | 09.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | nákup odbornej literatury - dobropis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | -293,51 € | 23.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,90 € | 19.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/17 | inzerát na vzdelávanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 420,00 € | 22.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | vyúčtovanie tepla za 10/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 1 589,40 € | 09.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 217,02 € | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/20 | VP- osobnosť a umenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hudební dům s.r.o. | 27863883 | 279,20 € | 08.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | nákup odbornej literatury | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 2 717,98 € | 23.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 301,30 € | 19.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | pevná linka za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 110,26 € | 09.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | e-poukazy na január 2023, 340 ks a 5,10 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 661,00 € | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | strava 12/2021 žiaci 67 ks, zam. 72 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Mariková | 40641333 | 385,00 € | 16.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/20 | prístroje na kozmetiku - | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nechtovyraj | 47032065 | 690,70 € | 16.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | náklady na zabezpečenie súťaže | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | 1 200,00 € | 22.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 19.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra |