Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0376/21 | nástenné kalendáre - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 133,84 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/20 | náradie a materiál na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | A+Z Stroj s.r.o. | 31327397 | 184,95 € | 18.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 66,79 € | 18.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/18 | školenie žiakov - zdobenie nechtov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 1 000,00 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | strava za 10/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 631,88 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | programovanie certifikátu ORP - 2 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QR-code | 52063879 | 144,00 € | 02.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | publikácia Odmeňovanie - december 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 12.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | dierovačka ozdobná - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 67,74 € | 10.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/20 | fény 6 ks, žehlička 1 ks, násadce - pre PV Barbier | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Belora s.r.o. | 3613851 | 509,50 € | 15.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,18 € | 18.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | Koruna kreativity - náklady spojené so súťažou | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | 1 750,00 € | 18.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/17 | elektrina 11/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | prezutie vozidla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Porsche Inter Auto Slovakia , spol. s r.o. | 31319459 | 113,65 € | 13.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | prenájom priestorov "vyhodnotenie hospodárskeho roka 2022" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Športhotel Trnávka s.r.o. | 36609111 | 1 640,50 € | 12.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | papierenský tovar - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Papírenské zboží | 47900865 | 171,35 € | 17.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/20 | správa PC, siete a web stránky 11/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,09 € | 18.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | strava "Koruna kreativity" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 484,80 € | 14.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | elektrina 10/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 15.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | seminár "Správa registratúry v školách" - p. Chalivopulosová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | čistiace a dezinfekčné prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 279,43 € | 12.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | farba na textil - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUKAN | 46350322 | 29,55 € | 08.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/20 | správa PC, siete a web stránky za 10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | nákup tonerov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 137,00 € | 17.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | tlačivo vysvedčenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 187,20 € | 16.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | servis v paušále | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 240,70 € | 06.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | rekvalifikačný kurz Základy personalistiky - účasť Mgr. Sojková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Agentúra JASPIS s.r.o. | 35944889 | 59,00 € | 13.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | hrniec - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 4home | 2746616 | 33,48 € | 08.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | inzercia odborov - Stupava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 360,00 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | za odborné školenie pedagogov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | 700,00 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra |