Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0372/18 | 7 ks stolička do PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | katarína Gregušová - in Interier | 37274864 | 308,00 € | 15.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/17 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 162,41 € | 15.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | dámske a pánske polokošele -pre žiakov na výstavy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 869,66 € | 07.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | povinná údržba, profilaktika ERP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QR-code | 52063879 | 192,00 € | 12.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | 132 ks predložiek kus 3,40 € | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAVS | 51328551 | 448,80 € | 17.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/20 | elektrina za 11-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 489,02 € | 17.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | členský poplatok za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 370,00 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | elektrina 11/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 07.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | náhradné diely na umývacie boxy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Detail- Hair style s.r.o. | 29211701 | 147,52 € | 15.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | MOV - školenie: Stránská, Lilov, Beňová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 299,99 € | 15.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | V.P.-BSK kozmetické prístroje | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Lucia Bánoczká Siváková kozmetika Lucy | 41592719 | 995,00 € | 08.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | 3 ks žehlička na brazílsky keratín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HairCosmetics Shop | 07238908 | 237,89 € | 17.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | Magio za 11/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | vyprostenie osob z pokazeného výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | ISIC+ITIC - obal a prelepka 6 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 60,00 € | 09.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/17 | komunálny odpad 10/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 09.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | 80 ks stololový kalendár, 5 ks plánovací kalendár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 203,59 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | V.P.-BSK kozmetické prístroje | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 43,11 € | 06.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | kozmetické kreslá 18 ks + kozmetický stolík 6 sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | iM3 | 45853461 | 2 015,10 € | 17.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | 21 ks SSD disk na počítače | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 818,69 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | projekt Finančná gramotnosť | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MUDr. Milan Pavlík | 44844395 | 995,00 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | MAGIO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 07.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | teplo za 10/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -374,47 € | 08.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | 24 ks stoličiek pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 526,40 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | mydlová hmota - V.P. - BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Epifany | 48261653 | 211,95 € | 01.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | regál na topánky 28 ks kus 26,99 € pre ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | XXXLutz | 35883103 | 812,72 € | 16.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/20 | 1080,04 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MNF s.r.o. | 48186414 | 1 080,04 € | 16.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | dodanie učebného materiálu vrámci projektu Finančná gramotnosť | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MUDr. Milan Pavlík | 44844395 | 549,80 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | 9ISIC a 3 x ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 120,00 € | 14.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/17 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 841,06 € | 07.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra |