Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/22 | deratizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 108,90 € | 11.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | chemická dezinsekcia - školský internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | kladenie deratizačných nástrah | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 108,90 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | kladenie deratizačných nástrah | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 108,90 € | 11.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | deratizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 108,90 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 05.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 600,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/22 | prístroje na dezinfekciu nástrojov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medihum | 35952580 | 123,00 € | 05.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | nákup spotrebného materiálu pre krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 227,88 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | nákup kávovaru | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 280,78 € | 10.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | nákup PC, monitorov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 155,88 € | 09.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | nákup príslušenstva k PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 790,68 € | 09.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | nákup elektrospotrebičov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 188,64 € | 30.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | vysávač Kärcher,vrecká do vysávačov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 298,96 € | 22.04.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | práčka pre ŚI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 442,08 € | 25.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | materiál za vzdelávacie poukazy - krúžky 1-6/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 874,35 € | 27.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | papierové vreckovky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 109,79 € | 27.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | 18 ks notebooky - 9/9 TV a PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 12 403,79 € | 12.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | 21 ks SSD disk na počítače | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 818,69 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/20 | VP - nákup materiálu Gajarová č. 11 rúra a chladnička | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 369,59 € | 09.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | dobropis k fa 5220308168 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -40,00 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | dobropis k fa 5220308168 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -40,00 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | dobropis k fa 5220308168 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -40,00 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | dobropis k fa 5220308168 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -40,00 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | dobropis k fa 5220308168 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -40,00 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | dobropis k fa 5220308168 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -40,00 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | dobropis k fa 5220308168 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -40,00 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | notebook HP 18 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 12 663,57 € | 10.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | dobropis k fa 5220301419 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -12 403,79 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra |